2020-11-30

為確保2020年度審計整改落實(shí)，嚴格把控整改質(zhì)量，加強整改指導工作，集團審計監察部于2020年11月11日至2020年11月27日，對集團本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態(tài)、鄭地新城、大通公司、都市開(kāi)發(fā)、國地置業(yè)、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計單位開(kāi)展了審計整改檢查工作，對130余項問(wèn)題的整改情況進(jìn)行了檢查、訪(fǎng)談，多措并舉切實(shí)做好審計整改工作，幫助被審計單位解決整改過(guò)程中遇到的“痛點(diǎn)”、“難點(diǎn)”，努力實(shí)現審計整改成果最大化。

01把控時(shí)間節點(diǎn)，開(kāi)展整改服務(wù)。

審計監察部緊密結合各被審計單位整改計劃，嚴格把控整改標準及時(shí)間要求，建立審計整改臺賬，成立整改檢查小組，明確專(zhuān)人負責，定期跟蹤，督促檢查整改情況，開(kāi)展“點(diǎn)對點(diǎn)、面對面”整改服務(wù)，對被審計單位提出的整改困難進(jìn)行指導，對整改問(wèn)題進(jìn)行嚴格“銷(xiāo)號”管理，確保“問(wèn)題不整改，審計不銷(xiāo)號”。

02整改情況核實(shí)，開(kāi)展審計整改檢查。

為確保整改檢查效果，整改檢查前，檢查小組對需檢查事項進(jìn)行明確分工，并根據既定整改標準設置詳細的檢查程序；整改檢查中，檢查小組人員通過(guò)現場(chǎng)查看相關(guān)資料、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流等方式了解事項整改情況，對已整改完成的事項審核整改情況的真實(shí)性、完整性、有效性；對尚未整改到位的問(wèn)題，向被審計單位明確整改時(shí)限和整改要求，督促限期整改，按時(shí)上報整改結果。

03整改工作總結，建立長(cháng)效機制。

深入研究完善審計整改措施，提出切實(shí)解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，加強對合規性和管理性事項整改的督促和幫助，總結經(jīng)驗，修訂完善審計整改相關(guān)制度，建立長(cháng)效機制，服務(wù)集團審計整改工作推進(jìn)和落實(shí)。

審計發(fā)現問(wèn)題整改是內部審計工作的關(guān)鍵環(huán)節,也是審計工作成果和審計價(jià)值的重要體現。

集團審計監察部緊密結合被審計單位實(shí)際情況，提高審計整改建議的針對性和可操作性，嚴抓整改落實(shí)工作，為集團健康高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。